Se non vogliamo inviare mail autista per assenza di servizi è sufficiente andare in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 4 e cancellare il messaggio (rettangolo rosso)

Cambio tipo campo ore riposo in contratto autisti

Cambiato in Archivi – Tabelle prenotazione – Tabelle dipendenti – Contratti autisti, il tipo di campo del minimo e massimo tempo di riposo, portandolo da ore a minuti, in modo tale da consentire eventuali future variazioni del dato. Nell’esempio riportato (rettangolo rosso) i Min Riposo sett. è di 2430 minuti, ovvero 40 ore e 30 minuti

La maschera che si apre per avvisare della data massima di recupero del riposo riporta adesso i valori in ore e minuti

Per facilitare il compito di chi lavora sul tabellone, abbiamo implementato 2 nuove possibilità grafiche: (aprire tabellone e premere pulsante Opzioni (rettangolo verde)

1) mettere una cornice colorata al servizio derivato da contratto (bordo contratti)
2) alternare i colori delle righe del tabellone, per meglio individuare i servizi. (colore alternato celle)

Questo il risultato

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Warning emissione Nota di Credito per cambio importo

Rammentiamo che la nota di credito per stornare totalmente una fattura e riemetterla, deve essere fatta col metodo di cambio cliente, mettendo sempre lo stesso cliente. Per aiutare l’operatore che utilizza erroneamente il cambio importo mettendo un importo pari al totale fattura
abbiamo voluto mettere un avviso prima di concludere l’operazione. Ricordiamo che questo metodo è valido solo e solamente se si vuole fare nota di credito a storno totale e basta. Esempio doppia emissione della stessa fattura. La prima parte del messaggio, indica chiaramente che Non verrà emessa alcuna fattura

Esportazione dati da Operazioni sui servizi

Da questa versione è possibile esportare il risultato della ricerca effettuata nel programma Controllo aziendale – Operazioni sui servizi, in vari formati

Nuove dichiarazioni di intento

Innanzi tutto nella scheda clienti compilare il campo Cod.IVA/Non imp. (rettangolo rosso) con il codice con cui verranno emesse le fatture nei confronti dell’esportatore abituale.

Sempre alla pagina Contabili, premere il bottone Esport. Abit. e compilare i campi necessari, rammentando che in fattura elettronica verranno riportati i seguenti dati:

• Prima parte protocollo dichiarazione di intento – 17 caratteri
  
• Seconda parte protocollo dichiarazione di intento – 6 caratteri
• Anno dichiarazione d’intento
  (rettangolo blu)
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In BUSSTOP le due parti del protocollo, vanno inseriti nel campo Protocollo telematico n. con la seguente sintassi:
12345678901234567-1223456

Infine la nuova normativa prevede un importo massimo, oltre il quale le fatture andranno emesse al normale regime iva (10%) nel settore del trasporto persone e non più in esenzione. A tal proposito compilare il campo Importo massimo indicatovi dal cliente.

Il campo Importo utilizzato, verrà incrementato dal programma, sommando l’imponibile di ogni fattura emessa (rettangolo rosso)

Qui sotto un esempio di fattura emessa in esenzione da iva in quanto l’imponibile di 150,00 € sommato all’importo utilizzato di 800,00 € è inferiore all’importo massimo di 1.000,00 €

qui sotto invece una fattura emessa per lo stesso cliente ma soggetta ad iva in quanto l’imponibile di 250,00 € sommato all’importo utilizzato di 800,00 € (1.050,00€) superano l’importo massimo di 1.000,00 €

In questo ultimo caso, verrà stampato un riepilogo delle fatture a cui non è stato possibile applicare l’esenzione per superamento dell’importo massimo.

Legenda chiusura servizi modificata

Nella statistica clienti, abbiamo modificato i valori che può assumere il campo C (chiusura) come mostrato in chiusura.

Ricerca tessere – aggiunto pin

In utility Ricerca tessere, aggiunto il campo PIN.

IBAN solo in fattura di cortesia

A causa di Hacker informatici che intercettano i file xml e che sostituisco il codice iban della propria banca con quello di loro convenienza, abbiamo introdotto in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – Pagina 8 il flag No IBAN in FE (rettangolo rosso) che se attivato, fa si che il codice iban sia riportato nella sola fattura di cortesia e non nel file xml.

Nella figura sotto, si nota che:

nel file xml la banca è priva del codice IBAN (rettangolo blu)
nella fattura di cortesia viene indicato il codice IBAN (rettangolo rosso)

Agganciato file fattura alla gestione Fatture fornitori

Ora è possibile agganciare un file della fattura fornitore in un qualsiasi formato, alla registrazione della stessa.

• Premendo il bottone indicato dalla freccia verde, si aprirà l’esplora risorse che consente di caricare il file della fattura
• Premendo il bottone indicato dalla freccia blu, verrà aperto il programma per mostrare la fattura. Nel nostro esempio si aprirà Acrobat reader o programma simile, in quanto è stato agganciato un file pdf