rel. 967 del 06/08/2015
Riportiamo di seguito, quanto suggerito dal nostro consulente tedesco per le normative sui viaggi all’estero e in questo caso, per la dichiarazione sul salario minimo degli autisti.
Riportiamo di seguito, quanto suggerito dal nostro consulente tedesco per le normative sui viaggi all’estero e in questo caso, per la dichiarazione sul salario minimo degli autisti.
Con questa release, l’importo della caparra, verrà cambiato automaticamente al cambiare dell’importo del servizio, se i due importi coincidono.
Questo avviene quando l’azienda intende incassare anticipatamente l’importo del servizio oppure se si incarica l’autista di incassare l’intero importo del servizio.
Qualora gli importi differiscano, perché trattasi di semplice acconto, al variare dell’importo non varia la caparra. (rettangoli rossi)
La stessa richiesta potrebbe essere fatta in occasione di fatture con cliente aggiuntivo.
In integrazione alla pagina Importi clienti e note fattura, premere il bottone Fatt. Elettr. (rettangolo rosso) e compilare l’apposito campo (rettangolo blu)
Lo stesso Riferimento amministrativo, può essere richiesto per servizi a contratto.
In Contratti quindi, compilare l’apposito campo (rettangolo rosso)
Archivi – Contabilità – Clienti è stato aggiunto il campo Mnemonico in cui può essere inserito un nome di 50 caratteri, con il quale individuare più facilmente un cliente.
Ora è possibile far scattare le eccedenze km, solamente se si supera l’ultima fascia di ore km inserita a listino.
Esempio: bus da 19 posti . ultima fascia di 1000 km
Innanzi tutto, in Archivi – Tabelle prenotazione – Listini – Tabella eccedenze, attivare il flag Applica solo su ultima fascia. (rettangolo rosso)
E’ ora possibile generare anche i file PDF per le fatture elettroniche e salvarle nella cartella scelta (consigliamo su server affinché sia condivisa)
Si rammenta che i file PDF delle fatture, vengono letti nelle fatture immediate, premendo il bottone RISTAMPA
Configurazione:
In Archivi – tabelle prenotazione – Parametri – pagina 5
aggiunto il flag Genera solo per fatt. elettroniche (rettangolo rosso) che lavora insieme al campo Cartella fatture PDF
vediamo i 3 casi che possiamo ottenere:
Con questa versione è possibile stampare le fatture proforma, anche per clienti a cui va emessa fattura elettronica.
Pertanto, coloro che ne hanno necessità, da Gestione servizi – Fattura proforma, può attivare il flag di Fatt. elettr. e stampare su carta quella che diventerà fattura elettronica.
Naturalmente da questo programma, non verranno mai generati i file xml da inviare all’SDI.
Per fare questo, seguire la normale procedura indicata nel manuale di fatturazione elettronica
Google ha deciso di cambiare l’accesso alle proprie APP tra cui il Calendar, con il quale interagisce BUSSTOP.
Per ripristinare le normali funzionalità, bisogna:
scollegarsi da gmail e poi agire su due fronti dopo aver:
A. sulle configurazioni del calendar spiegate in questo manuale delle connessioni tramite 0Auth
B. in BUSSTOP come segue
per le aziende che utilizzano gli autisti,
2. riportarli nella scheda autisti alla pagina Scadenze/altri dati
1) Per poter verificare gli eventuali problemi nella generazione dei turni di linea, abbiamo introdotto un backup automatico del database, proprio in fase di generazione.
Per poter scattare automaticamente è necessario in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 7, indicare una cartella in cui salvare il backup. (rettangolo rosso)
ATTENZIONE: la cartella deve essere obbligatoriamente creata su server ed indicata come percorso di rete (vedi immagine)
2) Nel programma Generazione turni è stato aggiunto il flag Visualizza solo attive (freccia rossa) che consente di filtrare le solo matrici attive.
Sempre nell’ambito delle richieste che contravvengono le regole di creazione delle fatture elettroniche, ma che fortunatamente non ne inficiano la regolare emissione, alcune PA che hanno sia partita iva, sia codice fiscale, pretendono che entrambe siano inserite nel file xml
Dato che questi casi sono veramente pochi , abbiamo pensato di gestire la cosa a livello della scheda cliente, anziché generalizzare su tutti i clienti.
Questo per motivi di sicurezza, dato che un codice fiscale o una partita iva errata trasmessi quando non ce n’è la necessità, costringerebbero l’utente a rifare la fattura.
In Archivi – Contabilità Clienti – pagina Contabili, attivare il flag “Invia sia P.IVA che Cod. Fisc.”
Da quando anche i comuni sono entrati nel giro della fatturazione elettronica, le richieste di campi aggiuntivi, prima mai compilati, si stanno moltiplicando.
Ovviamente non tutte sono sensate perché non corrispondenti ai termini di legge.
ATTENZIONE: I CAMPI SONO A RICHIESTA E QUINDI NON OBBLIGATORI
In questa rel. abbiamo preso in considerazione:
1. Riferimento amministrazione. In Archivi – Contabilità – Clienti alla pagina Contabili, compilare il campo Riferimento amministrazione (rettangolo rosso)