Novità – Pagina 11 – Busstop s.n.c

Category: Novità

rel. 963 del 08/05/2015

Gli errori più comuni commessi in fatturazione elettronica, sono i seguenti:

1. nella scheda cliente è stato attivato il flag di Soggetto pubblico solo dopo aver creato il servizio. Questo comporta che nel servizio stesso, non è attivo il flag di scissione dei pagamenti.

2. nella fattura elettronica manca il CUP/CIG pur avendolo inserito: questo è dovuto al fatto che l’operatore si dimentica molto spesso di inserire l’ordine. Rammentiamo che è l’ufficio entrate che ha stabilito che in assenza di questo dato, non viene trasmesso nemmeno il codice CUP/CIG

ATTENZIONE
Se le fatture elettroniche vengono emesse con gli errori descritti, l’SDI le considera comunque valide, mentre sicuramente verranno respinte dalle PA

Per evitare questo disagio, in questa versione è stato introdotto un controllo prima della generazione delle fatture e conseguente emissione di file xml, che segnala con una stampa gli errori commessi.

Al pari della stampa di controllo fatture, quando vengono segnalati gli errori di generazione fatture, la fatturazione elettronica viene bloccata dal programma fino a quando non si sono sistemati gli errori stessi.

Come si può notare, per facilitare l’operatore è stato indicato:

per il caso 1 il numero servizio e il cliente (rettangolo rosso)

per sistemare è necessario entrare nel servizio da Integrazione, togliere il cliente e rimetterlo.

per il caso 2 il solo numero servizio (rettangolo blu)

per correggere questo errore editare:

il riferimento ordine cliente in prenotazione OPPURE
l’ordine contratto nei contratti OPPURE
il numero ordine in fattura immediata.

Questa stampa è autonoma rispetto alla stampa di Controllo fatture; ne consegue che, in fase di stampa fatture,

viene stampata la stampa di controllo fatture
se le fatture sono elettroniche, viene stampa anche la stampa Errori generazione fatture

rel. 962 dl 06/05/2015

Trattasi di una release che contiene la sistemazione di alcuni bug e le seguenti modifiche:

1. Possibilità di rendere facoltativo il campo Banca Cup/Cig nella scheda clienti, quando il cliente è soggetto pubblico. Basta infatti andare in Archivi – Tabelle prenotazioni – Parametri pagina 7 e togliere la spunta al campo “Banca CIG obbligatoria” (rettangolo rosso)

Fatto salvo rare eccezioni, noi sconsigliamo vivamente questa impostazione. Infatti, qualora vi dimenticaste di inserire la banca CUP/CIG, l’ SDI respingerebbe la fattura elettronica.

2. Come avrete potuto osservare, i file xml prodotti dalla fatturazione elettronica non hanno alcun riferimento al numero o ai numeri fattura che contengono. Infatti, il nome file è composta dalla propria partita iva più un numero progressivo di spedizione

es: IT004048420402_00024 (partita iva di BUSSTOP snc con progressivo di spedizione 24)

A complicare le cose, ci sono i messaggi di ritorno dall’SDI che per certificare l’avvenuta consegna della fattura alla PA, indica un suo ID che nulla ha a che fare con le altre numerazioni indicate.

Per semplificare le ricerche, abbiano introdotto nella griglia del programma “Spedizioni fatture elettroniche”, i campi Numero spedizione –Pref. fattura – Num. fattura – Data fattura come mostrato in figura (rettangolo blu)

Attenzione: fatto salvo il numero spedizione, i restanti campi vengono valorizzati a partire dall’installazione di questa release e non per le fatture già emesse.

Il miglior risultato si ottiene però, se ogni file xml contiene una sola fattura. Questo lo si può ottenere, andando in Archivi – Amministrazione – Azienda – pagina Fattura elettronica e si disattiva il flag File unico per cliente (rettangolo rosso)

Diversamente, nel campo numero fattura verrà riportata solo la prima contenuta nel file

3. In fatture immediate, che ricordiamo essere il contenitore di tutte le tipologie di fatture emesse è stato aggiunto il campo Numero spedizione.

In questo modo, diventa più facile individuare in quale file xml è inserita la fattura.

Il campo è visibile anche nella griglia della lista

4. Cambiato il metodo di scarico dei biglietti, dalla biglietteria on line a BUSSTOP

Per attivarlo, in Biglietti – Internet – Ricezione biglietti e privati da internet è sufficiente completare il campo SERVER perché user e password dovrebbero essere già valorizzati.

Il nome server è composto dall’indirizzo internet della biglietteria/api/s1 (rettangolo blu)

Premere SALVA e poi scaricare biglietti e/o privati

rel. 962 del 16/04/2015

1) Dichiarazione Germania: creata una griglia che si apre quando si richiama la stampa, dove per ogni autista si possono modificare le date del viaggio da stampare nel modulo 033037. Fino ad ora infatti, venivano stampate le date di inizio e di fine dell’intero servizio, anche in altre nazione, mentre adesso è possibile indicare il periodo del solo stazionamento nel territorio tedesco.

3) In Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 7 aggiunto flag per rendere obbligatorio il CUP/CIG in fase di creazione di un servizio per clienti PA

Se si decide di non renderlo obbligatorio, scatta comunque un warning in fase di salvataggio, che rammenta all’utente della sua mancanza.

4) Quando si genera una nota di credito da noleggi, vengono creati:
a) per variazione importo – un servizio con importo negativo parziale per nota di credito
b) per cambio cliente – due servizi di cui uno negativo a totale storno del servizio principale e un nuovo servizio con il nuovo cliente

In integrazione servizi, abbiamo visualizzato il numero servizio a cui fanno riferimento i casi di cui sopra.
Nel nostro esempio (rettangolo rosso) il servizio con importo negativo e il nuovo servizio, contengono il riferimento al servizio originale.

5) copia cliente madre con possibilità variazione del codice (presente solo in BUISSTOP personalizzato)

6) Aggiunto il flag Visualizza bus venduti (rettangolo rosso) per Visualizzare/Nascandere dal tabellone inferiore, i bus reali venduti (retangolo verde). Attualmente venivano evidenziati in azzurro e riportati sul fondo.

7) gestione per inserire manualmente righe descrittive in fattura elettronica.

In prenotazione, alla destra del percorso è stato aggiunto un bottone (rettangolo blu) che richiama la gestione delle note per fattura elettronica.
Si tratta della possibilità di aggiungere manualmente codici dettati dall’ente pubblico il cui significato è conosciuto da loro e n. righe descrittive della lunghezza di 60 caratteri.
Si tenga presente che il campo Tipo dato note fat. elet. è necessario per inserire le righe descrittive in fattura

Il risultato che si ottiene in fattura elettronica è il seguente

Sotto i dati del servizio, viene stampata una sezione Altri dati gestionali (rettangolo rosso) in cui vengono riportati sia il tipo dato, sia le righe descrittive.

Per i contratti invece, le righe descrittive sono sostituite dal campo Descrizione coda fattura (rettangolo blu) mentre è sempre necessario il Tipo dato note fat. elet. per inserire la descrizione in fattura

ecco il risultato che si ottiene

8) bug fix. sistemato controllo date fatturazione elettronica per evitare di emettere fattura con data antecedente all’ultima.

9) In biglietti – Archivi – Serie biglietti, aggiunto flag Incasso immediato, (rettangolo rosso) il quale fa si che quando si inseriscono biglietti in una busta, questi vengano già registrati come incassati. (solo flag di incassato)

Rel. 961 del 03/04/2015

Per effetto delle nuove norme sugli Esportatori abituali

alla tabella clienti, pagina Contabili – bottone Esport. Abit, è stato aggiunto il campo Protocollo Telematico (rettangolo rosso)

Il campo verrà stampato in fattura

Per informarsi sulla nuova normativa, clicca sul link

Rel. 961 del 19/03/2015

1) In scheda clienti, se si inserisce il codice IPA, reso obbligatorio l'inserimento della

banca cup/cig e inserito un warning che rammenta se inserire il flag Soggetto pubblico o meno.

2) cambiata label in Fatture immediate, da Esigibilità  differita a Scissione pagamento

3) bug fix: sistemato errore nella creazione automatica da cliente a fornitore e da fornitore a cliente.

4) inserito un nuovo tipo listino agganciato al listino ore/km. Con questa versione è possibile creare un listino giornaliero per il weekend attivando il flag ed indicando cosa si intende per weekend (rettangolo rosso)

Dopo aver compilato la tabella Ore/km con i prezzi

e dopo aver impostato in tabella parametri, il tipo listino Totale (rettangolo rosso)

si ottiene che in preventivi o in prenotazione quando si passa sul campo importo, si aprirà

un riepilogo dei listini ore/km inseriti (rettangolo blu), con il cursore posizionato sul

prezzo calcolato. (freccia rossa)

doppio clic per selezionarlo oppure premere il tasto OK

5) nello stesso listino è stata cambiata la gestione delle Eccedenze ore/Km

   Ecco come si presenta ora la nuova maschera:

Rel. 960 del 10/03/2015

1) Nuovo ordinamento bus del tabellone per Priorità e al suo interno per n. posti

2) aggiunto messaggio email per spedizione fatture e note di credito immediate.

3) aggiunto messaggio email per spedizione fogli di viaggio. Se lasciato vuoto, verrà inserito il messaggio standard. (Inviamo foglio di viaggio per i servizi da espletare)

4) tolta la barra orizzontale dai campi note perché non permetteva di andare a capo automaticamente.

5) separati i file xml delle fatture elettroniche da quelli delle note di credito elettroniche, anche in presenza di fatturazione Cup/Cig raggruppata.

5) Bug fix: quando si inviavano le fatture per email, la stampa cartacea veniva erroneamente richiamata 2 volte

6) operazione sui servizi: per cominciare la ricerca, adesso è necessario premere invio su un qualsiasi campo. Questo consente di non lanciare la ricerca, per ogni campo che si valorizza.

7) Tolta l’obbligatorietà di CUP/CIG e Riferimento ordine cliente sui servizi OPZIONATI, anche se in presenza di cliente con codice univoco (IPA)

8) Nella scheda clienti, variato il nome al campo IPA. Si è reso necessario perché spesso gli enti pubblici comunicano il codice, sotto il nome di Codice univoco ufficio

9) Bug fix: con l’avvento dei nuovi database sql (2012 e 2014) è stata variata la sintassi di alcune query. Questo ha fatto si che le fatture proforma, siano finite nei file di esportazione fatture.

10) Nuovo metodo per emettere note di credito per cambio cliente.

Uno dei problemi più sentiti è l’emissione di una nota di credito per cambio cliente, in presenza di una fattura contenente numerosi servizi.

In precedenza, si doveva premere il destro del mouse su ogni singolo servizio e proceder con il cambio cliente. Con questa rel. abbiamo semplificato la procedura, purché si seguano questi passaggi:

a) In integrazione servizi, premere il bottone ricerca e accedere alla pagina Filtro pag.1.

togliere la spunta dal flag Nota di accredito (rettangolo rosso)

b) accedere alla pagina Filtro pag. 2 e

inserire uno spazio nel campo prefisso (rettangolo blu)

inserire i dati della fattura da stornare Numero e data (rettangolo verde)

premere il bottone Ricerca

c) Trovato i servizi, cliccare con il destro del mouse su uno qualsiasi e poi premere Emissione nota credito (rettangolo rosso)

d) si noti che i dati del servizio (rettangolo verde) non sono esposti. Questo perché in realtà il programma lavora su tutti i servizi della fattura.
Inserire il nuovo cliente a cui riemettere fattura (rettangolo blu)
Indicare la motivazione che causa l’emissione della nota di credito. (rettangolo rosso)

e) stampare nota di credito e nuova fattura con il solito metodo.

Incassi fatture soggette allo split payment (enti pubblici)

Con lo split payment, sarà l’ente pubblico a versare l’iva sulle fatture emesse. Per questo, in fattura nella sezione Scadenze e importo pagamenti, viene riportato il solo importo netto + eventuali spese incasso.

Naturalmente questo tipo di calcolo, verrà esposto anche nella

fattura elettronica

rel. 960 del 05/02/2015

In questa release abbiamo dato soluzione alla legge sullo split payment.
Se cliccate sul lik, potete scaricare il decreto attuativo, dal quale si evince che sulla fattura, deve essere indicata la sola dicitura Scissione dei pagamenti. (niente altro)

Lo split payment a partire da marzo 2015, si applicherà esclusivamente alle fatture elettroniche, dato che la legge riguarda le sole PA,

Considerazioni per i soli clienti che hanno un gestionale contabile agganciato a BUSSTOP e per l’emissione delle sole fatture cartacee.

Non considerare se non avete gestionali contabili agganciati

non sapendo come si comporteranno i programmi di contabilità in possesso dei vari nostri clienti, abbiamo fatto si che in BUSSTOP si possa indicare una aliquota iva diversa dalla standard; questo perché l’imposta calcolata, dovrà confluire in un sezionale iva separato.

Noi riteniamo che in realtà non sia necessario, in quanto a partire da marzo con la fattura elettronica, l’iva verrà già registrata su sezionale differente.

Il cliente che emetterà fatture cartacee soggette allo spit payment nel periodo tra febbraio e l’entrata in vigore della fattura elettronica per tutte le PA, dovrà eventualmente intervenire manualmente per modificare l’aliquota iva, sul proprio gestionale contabile ma solo se necessario. (dipende dal funzionamento del programma contabile)

Mentre scriviamo, i decreti attuativi sullo split payment sono appena stati firmati, per cui quanto da noi riportato è bene discuterlo con il proprio consulente fiscale.

Per tutti

Come configurare BUSSTOP

In Archivi – tabelle prenotazione tabella Parametri – pagina 7, inserire (solo se necessario) un codice iva al 10% per gestire le scissioni di pagamento

Nella scheda cliente per le PA, alla pagina Contabili attivare il flag Soggetto pubblico (rettangolo blu) come mostrato in figura.

Quando in un servizio si inserisce un cliente PA, in integrazione servizi alla pagina dati servizio 1, si attiva automaticamente il flag Scissione pagamento che non è modificabile dall’utente. (rettangolo rosso)

La fattura che si ottiene con questa configurazione, riporta la dicitura di legge Scissione dei pagamenti. (freccia verde)

ATTENZIONE

La dicitura Scissione dei pagamenti è stata introdotta nei nuovi moduli standard delle fatture. Coloro che hanno moduli personalizzati devono necessariamente copiare le formule come segue

fattura.fr3:

[IIF(<Fatture.”ANFLESIG”> <> ‘S’,”,IIF(<Fatture.”ESIDIF”>,’Scissione dei pagamenti’,”))][IIF(<Fatture.”DINUMDOC”>=0,”,IIF(<Fatture.”ANFLESIG”><>’S’,”,[ACapo])+’Lettera di intento n.’+’ ‘+IntToStr(<Fatture.”DINUMDOC”>)+’ ‘ +’del ‘+FormatDateTime(‘dd/mm/yyyy’,<Fatture.”DIDATLET”>))][IIF(<Fatture.”RFNOMDES”>=”,”,IIF(<Fatture.”DINUMDOC”><>0,[ACapo]+[RapFisc],IIF(<Fatture.”ANFLESIG”>=’S’,[ACapo]+[RapFisc],[RapFisc])))]

fatturaImm.fr3

andare in modifica e inserire in fondo alla pagina codice questa formula

if <Fatture.”ANFLESIG”>=’S’ then

DesTesta := ‘Scissione dei pagamenti’;

Chi ha caricato servizi soggetti allo split payment prima di installare la rel. 960, per poter usufruire degli automatismi che questa versione offre, deve:

1) aprire questi servizi in integrazione

2) premere F3 per variare

3) togliere e rimettere il cliente (che deve essere un soggetto pubblico)

Si potrà notare che il flag Scissione di pagamento verrà attivato.

Trasmissione e ricezione importo e riferimento servizi via SUBWAY

Trasmissione
Chi volesse inviare ad un collega terzo o ad azienda collegata, anche il prezzo del servizio pattuito con il cliente e il proprio riferimento ordine, deve:

In Archivi – Contabilità – Fornitori, pagina Contabili attivare i flag (vedi figura)

– Invio riferimento subway
– Invio importo subway

Ricezione
In archivi Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 6, attivare il flag

– Ricevi riferimento ordine

Notare che in fase di ricezione, l’importo del cliente avviene in automatico perché frutto di accordi tra vettori. Diverso è per il riferimento ordine, perché il trasmittente può volerlo inviare, ma il ricevente può voler mantenere il proprio riferimento.

Rel. 959 del 30/01/2015

In questa release

è stata implementata la fattura elettronica 1.1 in vigore dal 02 febbraio 2015 Ai fini operativi, non cambia nulla, se non per il fatto che in fattura immediata, non è più bloccato il campo descrittivo a soli 100 Caratteri. (freccia rossa)

Implementata la dichiarazione da presentare in Germania, per il salario minimo dei dipendenti.

In Archivi – Amministrazione – Intermediari, creare un nuovo intermediario con i seguenti criteri:

se i documenti vengono conservati presso la propria sede aziendale, inserire i dati della propria azienda
se i documenti vengono conservati presso un intermediario, inserire i dati di questa società

vedi figura (rettangolo rosso)

ATTENZIONE: NON SOVRASCRIVERE L’EVENTUALE INTERMEDIARIO PER LE FATTURE ELETTRONICHE, MA CREARNE UNO NUOVO CON IL TASTO F4

In archivi – Amministrazione – Azienda – pagina Altri dati, inserire l’intermediario appena creato, come mostrato in figura (rettangolo blu)

Operatività

Attenzione: per un corretto funzionamento di quanto sotto descritto, la nazione Germania a cui legare una località (nel ns. esempio Monaco di Baviera) deve avere il Codice ISO = DE come mostrato in figura (rettangolo rosso) Non funziona con la sola descrizione del percorso

In prenotazione, quando si inserisce una località che ha come nazione la Germania (rettangolo rosso)

si possono verificare 2 casi:

a) non è stato ancora inserito un autista:: il programma avvisa che è necessario stampare la dichiarazione.

b) è stato inserito l’autista (e anche il bus): dopo la consueta richiesta di stampa della conferma, parte automaticamente la richiesta di stampa della dichiarazione.

La stampa è sempre richiamabile con il tasto destro del mouse puntato sul servizio (rettangolo blu)

La dichiarazione va inviata esclusivamente per fax

Fix e migliorie

1) programma: variazione servizi

sistemato filtro per data inizio e data fine

2) In utility Opzioni, pagina Messaggi email aggiunto il messaggio specifico Fatture acconto

3) Aggiunte barre di scorrimento verticali nei campi note dei preventivi e delle prenotazioni, qualora il testo sforasse lo spazio visibile

4) In statistiche nella pagina Seleziona clienti, aggiunto il campo descrizione dell’indirizzo di spedizione

Se un cliente ha indirizzi di spedizione diversi, è possibile limitare la ricerca ai servizi destinati ad un indirizzo particolare.Questo campo è funzionante, solo se la statistica è stampata per un solo cliente.

Esempio: Cliente Università di Bologna – ind. di spedizione Facoltà di Giurisprudenza

5) Il menù Tabelle Autisti è stato rinominato Tabelle dipendenti, dato che vengono gestiti anche figure professionali differenti

6) Con il solo flag attivo Numerazione fogli di viaggio a pagina 1 della tabella dei Parametri è ora possibile tracciare in CONTROLLO OPERAZIONI, chi ha effettuato la stampa del foglio di viaggio.

Attenzione: non è possibile tracciare l’eventuale ristampa .del foglio di viaggio da parte di altro operatore, perché il campo num. foglio di viaggio presente alla pagina Note e Spese della prenotazione, non subirà ulteriori variazioni

rel. 957 del 19/11/2014

1) Agli estratti conto biglietti è stato aggiunto il campo partita iva del distributore

2) In Pagamento terzi nella griglia aggiunte le colonne del segnale fattura e se l’importo è + iva o esente.

Tali campi ossono essere usati per ricerche e filtri, con le funzioni proprie della griglia

3) in prenotazione ed integrazione, se il cliente ha il codice ipa e quindi è una p.a. il campo Riferimento ordine cliente diventa obbligatorio, se in tabella parametri – pagina 7 si attiva il flag “Rif. ordine obbligatorio” (rettangolo rosso)

4) In tabella parametri – pagina 7 aggiunta descrizione per acconti ricevute fiscali. Per gestire le ricevute fiscali di acconto, creare apposito tipo documento. Il funzionamento è identico a quello delle fatture di acconto.

Questo è il risultato che si ottiene

5) da fatture immediate è ora possibile inserire e spedire per email un allegato

6) in prenotazione ed integrazione il campo importo al terzo è diventato importo al terzo netto e importo al terzo lordo con colore di sfondo uguale all’importo del servizio

7) nelle griglie di una qualsiasi gestione (es:lista clienti) , aggiunto bottone di Reinizializza colonne. Quando il programma da un errore di apertura della griglia e solo in questo caso, premendolo si cancella il file che memorizza le impostazioni precedenti, eliminando l’errore. L’operatore sarà però costretto, a re impostare nuovamente le colonne secondo le sue esigenze

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