La rel. 946 di BUSSTOP 5 è stata realizzata per interagire con il nuovo Buscalendar i cui programmi di collegamento (API) sono passati ora alla versione 3.

Per l’utente significa dover eseguire le seguenti operazioni in questo ordine tassativo:

1) Creare le API Key di google (una per ogni calendario). Vedi manuale

2) aggiornare BUSSTOP 5 ala rel. 946 e completare le schede autisti con le Google Key appena create (fornitori se consorzio)

3) fermare il servizio buscalendar (pannello di contollo – Strumenti di amministrazione – Servizi – Buscalendar) con doppio clic e poi Interrompi

4) Da pannello di controllo – programmi e funzionalità disisnstallare il vecchio Buscalendar

5) Cancellare la cartella Buscalendar presente in C:programmi

6) re installare Buscalendar

7) ri configurare e riavviare il servizio buscalendar

Inoltre,  coloro che hanno un account di Google con verifica in 2 passaggi (chi ha questa opzione sa di cosa si tratta) , devono anche ottenere una password speciale per programmi esterni. Vedi manuale 

Aggiornate alcune stampe del programma biglietteria e sistemati alcuni problemini secondari.

1) In basso a sinistra dello schermo, viene ora riportato l’utente loggato in BUSSTOP

3) Se si attiva in Parametri – Pagina 6 il flag Vis. incassi Ant. in stampa FDV (rettangolo verde), quando si lancia la stampa dei fogli  di viaggio, si aprire il programma Opzioni Scadute/Incasso ant/Scad.Z.T.L. in presenza di incassi anticipati.  Lo scopo è rammentare all’operatore di incassare l’importo servizio.

11) La Descrizione del contratto chilometrico (rettangolo rosso)

viene ora riportata automaticamente nei servizi generati dal programma Generazione servizi contratti, nel campo  riferimento ordine cliente (rettangolo blu)

Rammentiamo che il campo è obbligatorio, per la corretta fatturazione del contratto chilometrico.

12) Creata la stampa del Registro Presenze per la quale occorre:

a) da Gestione servizi – lanciare il programma Consolidamento lavoro. 

Questo programma deve essere utilizzato, quando i servizi, i turni e le occupazioni autisti, risultano essere ufficiali. (Il consolidamento lavoro è lo stesso programma che permette la stampa delle competenze mensili)

b) lanciare Stampa registro presenze selezionando esclusivamente il mese che si intende stampare (rettangolo rosso). Il giorno infatti, viene selezionato automaticamente dal Consolidamento lavoro effettuato in precedenza.

Risultato ottenuto

Qualora ci si accorgesse che qualche cosa non è stata fatta correttamente, eseguire il programma Annulla consolidamento lavoro. 

Il programma Buscalendar è stato integrato con le funzioni del Nuovo Subway.

per tutte le info su installazione e configurazione, accedere al link

Nuovo_Subway

oppure contattare BUSSTOP snc

Modificata la logica di divisione delle Ricevute Fiscali per il n. pax

Presupposti:
1) quando si supera il limite imposto dalla legge (attualmente 1.000,00 € indicati in tabella parametri – pag 5) salvando il servizio, il programma chiede se si intende dividere l’importo per il numero pax.
2) quando si lancia la stampa della ricevuta fiscale, compare la maschera sottostante dove:

Rettangolo blu: importo del servizio
Rettangolo rosso: numero pax per i quali dividere l’importo (di default, vengono indicati i pax inseriti nel servizio)
Rettangolo verde: importo della singola ricevuta fiscale dopo la divisione

Eliminate dalla media km, le spese sostenute.

Importo netto € 1.948,18 – 130,00 (spese nette) = 1.818,18 : 552 km = 3,29 (media)
come mostrato sotto (rettangolo blu)

Importo netto € 1.948,18 : 552 km = 3,52931 (media)
come mostrato sotto (rettangolo rosso)

Con questa versione è possibile addizionare all’imponibile di una tratta, che attraversa un paese in cui è necessario dichiarare e versare l’iva, l’importo delle spese

Per procedere, basta attivare il flag Iva in fattura come mostrato in figura (freccia rossa)

Alle spese riportate nell’esempio, si possono aggiungere anche il secondo autista e l’autista di spinta.

Risultato in fattura (con iva esposta)

Totale fattura:
Noleggio
Italia                = €  1301,59              
Austria               = €   793,65 
Germania              = €   634,92
Slovenia              = €  1269,84
Spese Austria         = €   100,00
Spese Germania        = €   250,00
Spese Slovenia        = €   100,00
Iva esposta Germania  = €   168,13
Iva esposta Slovenia  = €   120,63
Totale fattura                  = €     4738,76       

http://busstopevolution.blogspot.it/  di venerdì 15 novembre 2013

mentre per le impostazioni generali del programma, vedere configurazioni

Si apriranno due campi note, uno per le spese comprese (rettangolo rosso)
ed uno per le spese non comprese (rettangolo blu)

In risultato nella stampa preventivi è il seguente:

Una volta importato il preventivo sul tabellone, le spese sono visibili in prenotazione, premendo il bottone mostrato in figura (freccia blu). Lo stesso bottone, consente di caricare spese anche per le prenotazioni.dirette.(senza passare dai preventivi)

Il risultato nella stampa della conferma d’ordine è il seguente

Come fare per non dimenticarsi di addebitare al cliente, una spesa legata al percorso  ?

1. In Archivi – Tabelle prenotazione Percorsi, inserire una “nota fatturazione” Nel nostro esempio, l’aeroporto di Bologna richiede un pedaggio di ingresso per i bus di € 10,00 (rettangolo rosso)

Ogni qualvolta questa località viene inserita nei preventivi, il programma in fase di importazione su tabellone provvede a generare una nota fatturazione in integrazione. (rettangolo rosso)

Rammentiamo che coloro che hanno attivato il flag di controllo note fatturazione in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 2, saranno costretti ad attivare il flag Letto (freccia blu) per procedere con la fatturazione. Diversamente il servizio sarà segnalato come non fatturabile, dalla stampa di controllo fatture. (rettangolo blu)

Ristampa fatture noleggi

con questa versione è possibile ristampare blocchi di fatturazione dalla data – alla data. Questo significa per esempio che se si vogliono ristampare tutte le fatture emesse nel mese di settembre, sarà sufficiente impostare la richiesta come segue: (rettangolo rosso)

A seguito dell’ennesima modifica alle normative che regolano le fatturazioni all’estero nei vari paesi attraversati, il programma BUSSTOP 5 è stato adeguato

Rammentando che la Germania, a far data dal 01 ottobre 2013, non applica più il meccanismo del reverse charge e che pertanto l’onere e il pagamento dell’eventuale debito iva rimane a carico del vettore esecutore del viaggio, a prescindere dalla tipologia del committente, in fattura avremo i seguenti casi:

Committente generico (dichiarazione iva e versamento imposta a carico del vettore)

Si noti nel rettangolo rosso, che per tutti i paesi attraversati, viene riportata la p.iva assegnata al vettore, come si evince dalla tabella presente in Archivi – Amministrazione – Azienda – pagina Codici iva esteri

Committente agenzia viaggi o vettore ((dichiarazione iva e versamento imposta a carico del committente fatto salvo per i paesi che non applicano più il reverse charge)

Si noti che per i paesi in cui è il committente a dover versare l’iva e a presentarne dichiarazione, nella parte della suddivisione chilometrica (freccia blu) non viene riportata l’iva estera del cliente, che invece ritroviamo nella parte indicata dai rettangoli blu, ovvero la parte descrittiva che rammenta gli articoli di legge e che troviamo in Archivi – Tabelle prenotazione – Iva estero

Nel rettangolo rosso, gli artico di legge che ritroverete in fattura
Nel rettangolo blu, la traduzione delle parole partita iva  e la formula [NumeroIVA] che legge da BUSSTOP le partite iva assegnate al cliente.

Nuova statistica

E’ stata aggiunta la statistica per “Tipo servizio” nella versione per dettaglio