% di sconto o maggiorazione nelle fatture tra aziende dello stesso gruppo

In archivi – Amministrazione – Azienda, creata una percentuale di maggiorazione (rettangolo rosso) o di sconto (segno – rettangolo verde) da applicare alla fatturazione tra le aziende dello stesso gruppo.

La % è riferita alla azienda che esegue il servizio e fattura alle altre aziende collegate. es: A1 15% di maggiorazione se fattura ad A2 e A3

Esempio: l’azienda Autoservizi Pinko Pallino svolge un servizio per l’azienda collegata Busstop di Zani Sanzio & C. snc con maggiorazione del 15% sull’importo del servizio di € 500,01

.

Gestione scadenze

Visto il proliferare delle scadenze che puntualmente dobbiamo implementate in BUSSTOP, abbiamo integrato la gestione delle stesse. L’utente può creare a piacere ogni tipo di scadenza che si comporta esattamente come tutte le altre, finendo sul foglio di viaggio e nella stampa scadenze. In archivi – Tabelle prenotazione – Tabella scadenze, inserire una Descrizione, un Periodo di rinnovo il quale è poi identificato dal Tipo periodo. Nel nostro esempio, Periodo di rinnovo 6 – Tipo periodo Mesi

Queste scadenze vanno agganciate alla scheda Autisti, alla scheda Bus o alla tabella Azienda oppure anche su tutte le tabelle contemporaneamente. Nell’esempio sotto, si preme il bottone Scadenze
aggiuntive (Autisti e bus alla pagina scadenze, mentre in Azienda alla pagina Anagrafica – rettangolo rosso) e si inseriscono le scadenze generate nella Tabella Scadenze sopra descritta.

Anche la gestione è cambiata, mostrando le nuove scadenze create dalla Tabella scadenze e una nuova sezione relativa alle scadenze legate all’azienda. Per selezionarle è stata introdotta una nuova lista di selezione (vedi immagine sotto – rettangolo verde)) restando però invariato il modo di rinnovarle.

OpenRouteMaps

quando ci sono nomi simili di città, in regioni o nazioni diverse nel mondo, viene mostrata una maschera che indica tutte le possibili scelte. Per comodità dell’operatore, la selezione è stata limitata alla sola Europa. Provare RIMINI-PERO

ATTENZIONE: le colonne della griglia si possono spostare e la nuova posizione viene tenute in memoria

Tipo servizio in IVA Estero

Nella stampa della dichiarazione iva estero, sono stati aggiunti i campi “Codice” e “descrizione” del tipo servizio (rettangolo rosso)

Listini linee

Nella griglia dei Listini linee è ora possibile possibile ordinare per data inizio validità. Cliccare sul nome colonna (freccia rossa) per invertire l’ordinamento.

Importazione servizi da Subway

In Utility – Opzioni – pagina Colori Opzioni, ora trovate il campo “Orario importazione Geobus”.

che deve essere valorizzato diverso da 00.00 (orario di default – non importa nulla) per rendere automatica l’importazione servizi da Geobus.
ATTENZIONE: condizioni essenziali per un corretto funzionamento

1) scegliere un orario in cui nessuno lavora in BUSSTOP (es: 05.00)
2) un BUSSTOP in cui è stato valorizzato il campo, deve essere lasciato aperto anche con screen saver

Fatture elettroniche

Nel campo 2.2.2.8 del file xml dove era già presente la descrizione dell’esenzione iva di un viaggio è stato aggiunto il codice con la seguente sintassi. 5 caratteri (a prescindere da quanto inserito in busstop)+ spazio + descrizione

ES: 109 Non imp. art. 9 diventa 109 Non imp. art. 9
ad uso programmatori che intendono importare le fatture su gestionale contabile tramite file xml

Conferma prenotazioni con spese

Realizzata la stampa Conferma prenotazioni con spese per ottenere una coerenza con il preventivo con spese. In prenotazioni, inserire le righe fattura con flag “Da fatturare” attivo ed eventualmente l’esenzione iva.

La stampa riporterà il totale delle spese da addebitare al cliente (rettangolo verde) e il dettaglio delle stesse (rettangolo blu). Attenzione: qualunque sia il codice di esenzione della spesa, verrà riportata la dicitura “Esente”, mentre se il campo viene lasciato vuoto, riporterà l’aliquota iva attuale del 10% (Rettangolo rosso)

Il file di stampa è pubblicato a parte sul sito di BUSSTOP
in forma compressa, con il nome di ” Modulo Conferma Spese“. Questo file SOSTITUISCE (non è una alternativa) la vecchia stampa di conferma. Per evitare sovrascritture involontarie con moduli personalizzati, abbiamo assegnato il nome di ConfermaPrenotazioneSpese.fr3 Le operazioni da seguire sono pertanto le seguenti:che

1) IN CUSTOM del server, rinominare il vecchio file in ConfermaPrenotazioniOld.fr3
2) estrarre il file zippato nella cartella CUSTOM del BUSSTOP del server
3) rinominare il file ConfermaPrenotazioneSpese.fr3 in ConfermaPrenotazione.fr3

Bordo su servizi a contratto Si/No

Con la rel. 1016 era stato introdotta la possibilità di mettere un bordo colorato a scelta, sui servizi a contratto. Una volta impostato però, era impossibile tornare indietro e lasciare il servizio senza bordo. In questa release abbiamo inserito un Flag nelle opzioni tabellone alla pagina Opzioni per scegliere se visualizzarlo o meno

memorizzato i flag delle varie scadenze nella gestione Stampe – Scadenze in modo tale che ogni operatore possa gestire le proprie. Memorizzare inoltre la pagina di entrata O Scadenze o Officina

Nuovo Tabellone

Per utilizzare il nuovo tabellone, in Utility – Opzioni – Colori e Opzioni, attivare il flag “Usa nuovo tabellone“. Il processo è reversibile, disattivando il flag. Per completare, riavviare BUSSTOP

Nasce dall’esigenza di programmare con tecnologie più moderne ed adatte ai nuovi sistemi operativi (windows 10) e quindi renderlo usabile ancora per diversi anni, ottimizzando inoltre velocità ed uso della memoria.

Cosa c’è di diverso ?

1) nel tabellone inferiore, vengono caricati i dati solo all’apertura delle singole pagine (Bus reali, Autisti, Terzi, Totali). Questo comporta più velocità e meno risorse impiegate
2) allargata la colonna bus virtuali
3) Il tabellone si può chiudere
4) sono spariti alcuni bottoni in quanto le loro funzioni sono svolte automaticamente dal programma
5) i turni possono essere visti e manipolati anche con visualizzazione giornaliera e non più solo oraria

Ulteriori funzioni in “Copia per giorno” e “Copia per bus”

nella form di Copia per giorno e Copia per bus, aggiunto flag per copiare si/no il percorso degli allegati alle prenotazioni. e quello degli allegati ai FDV (il flag non rimane memorizzato)

Prezzi precedenti

Nella maschera dei prezzi precedenti, (destro sul campo importo dei preventivi o delle prenotazioni) ora i flag Tutti/cliente e Descrizione percorso/codice percorso una volta selezionati, rimangono memorizzati per gli usi successivi.

Calcolatrice di BUSSTOP

Ora la calcolatrice di BUSSTOP (Utility – Calcolatrice) scorpora gli importi come richiesto dallo SDI . (senza arrotondamenti)
Per esempio 500,00 scorporati e ri addizionati di iva, diventano 500,01

Controllo inserimento indirizzi mail

Uno dei prossimi controlli da parte dello SDI, sarà quello dell’esatto inserimento degli indirizzi mail nel file xml delle fatture. Abbiamo introdotto in BUSSTOP questo controllo, segnalando tutti quei caratteri non ammessi, con il messaggio “Indirizzo Email non valido” Inoltre, da Stampe si può eseguire la stampa “Controllo Email” sia per i clienti sia per i fornitori. Verranno mostrate tutte le Email errate di quegli archivi.

Controllo periodi validità in esportazione e importazione internet

Da biglietti – Internet – Esportazione e importazione internet,
vengono ora controllati i periodi di validità. Se il periodo ha le date non più valide o addirittura vuote, il programma ritorna il messaggio

Sistemati alcuni bug del programma

Se non vogliamo inviare mail autista per assenza di servizi è sufficiente andare in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 4 e cancellare il messaggio (rettangolo rosso)

Cambio tipo campo ore riposo in contratto autisti

Cambiato in Archivi – Tabelle prenotazione – Tabelle dipendenti – Contratti autisti, il tipo di campo del minimo e massimo tempo di riposo, portandolo da ore a minuti, in modo tale da consentire eventuali future variazioni del dato. Nell’esempio riportato (rettangolo rosso) i Min Riposo sett. è di 2430 minuti, ovvero 40 ore e 30 minuti

La maschera che si apre per avvisare della data massima di recupero del riposo riporta adesso i valori in ore e minuti

Per facilitare il compito di chi lavora sul tabellone, abbiamo implementato 2 nuove possibilità grafiche: (aprire tabellone e premere pulsante Opzioni (rettangolo verde)

1) mettere una cornice colorata al servizio derivato da contratto (bordo contratti)
2) alternare i colori delle righe del tabellone, per meglio individuare i servizi. (colore alternato celle)

Questo il risultato

Warning emissione Nota di Credito per cambio importo

Rammentiamo che la nota di credito per stornare totalmente una fattura e riemetterla, deve essere fatta col metodo di cambio cliente, mettendo sempre lo stesso cliente. Per aiutare l’operatore che utilizza erroneamente il cambio importo mettendo un importo pari al totale fattura
abbiamo voluto mettere un avviso prima di concludere l’operazione. Ricordiamo che questo metodo è valido solo e solamente se si vuole fare nota di credito a storno totale e basta. Esempio doppia emissione della stessa fattura. La prima parte del messaggio, indica chiaramente che Non verrà emessa alcuna fattura

Esportazione dati da Operazioni sui servizi

Da questa versione è possibile esportare il risultato della ricerca effettuata nel programma Controllo aziendale – Operazioni sui servizi, in vari formati

Nuove dichiarazioni di intento

Innanzi tutto nella scheda clienti compilare il campo Cod.IVA/Non imp. (rettangolo rosso) con il codice con cui verranno emesse le fatture nei confronti dell’esportatore abituale.

Sempre alla pagina Contabili, premere il bottone Esport. Abit. e compilare i campi necessari, rammentando che in fattura elettronica verranno riportati i seguenti dati:

• Prima parte protocollo dichiarazione di intento – 17 caratteri
  
• Seconda parte protocollo dichiarazione di intento – 6 caratteri
• Anno dichiarazione d’intento
  (rettangolo blu)
• 
  

In BUSSTOP le due parti del protocollo, vanno inseriti nel campo Protocollo telematico n. con la seguente sintassi:
12345678901234567-1223456

Infine la nuova normativa prevede un importo massimo, oltre il quale le fatture andranno emesse al normale regime iva (10%) nel settore del trasporto persone e non più in esenzione. A tal proposito compilare il campo Importo massimo indicatovi dal cliente.

Il campo Importo utilizzato, verrà incrementato dal programma, sommando l’imponibile di ogni fattura emessa (rettangolo rosso)

Qui sotto un esempio di fattura emessa in esenzione da iva in quanto l’imponibile di 150,00 € sommato all’importo utilizzato di 800,00 € è inferiore all’importo massimo di 1.000,00 €

qui sotto invece una fattura emessa per lo stesso cliente ma soggetta ad iva in quanto l’imponibile di 250,00 € sommato all’importo utilizzato di 800,00 € (1.050,00€) superano l’importo massimo di 1.000,00 €

In questo ultimo caso, verrà stampato un riepilogo delle fatture a cui non è stato possibile applicare l’esenzione per superamento dell’importo massimo.

Legenda chiusura servizi modificata

Nella statistica clienti, abbiamo modificato i valori che può assumere il campo C (chiusura) come mostrato in chiusura.

Ricerca tessere – aggiunto pin

In utility Ricerca tessere, aggiunto il campo PIN.

IBAN solo in fattura di cortesia

A causa di Hacker informatici che intercettano i file xml e che sostituisco il codice iban della propria banca con quello di loro convenienza, abbiamo introdotto in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – Pagina 8 il flag No IBAN in FE (rettangolo rosso) che se attivato, fa si che il codice iban sia riportato nella sola fattura di cortesia e non nel file xml.

Nella figura sotto, si nota che:

nel file xml la banca è priva del codice IBAN (rettangolo blu)
nella fattura di cortesia viene indicato il codice IBAN (rettangolo rosso)

Agganciato file fattura alla gestione Fatture fornitori

Ora è possibile agganciare un file della fattura fornitore in un qualsiasi formato, alla registrazione della stessa.

• Premendo il bottone indicato dalla freccia verde, si aprirà l’esplora risorse che consente di caricare il file della fattura
• Premendo il bottone indicato dalla freccia blu, verrà aperto il programma per mostrare la fattura. Nel nostro esempio si aprirà Acrobat reader o programma simile, in quanto è stato agganciato un file pdf

Calcolo e gestione del recupero dei riposi ridotti

In questa versione è possibile gestire il recupero dei riposi ridotti nel periodo previsto dalla legge

Il primo archivio da completare è in Archivi – Tabelle prenotazione – Costi e parametri Mappoint indicando ogni quanti giorni di lavoro spetta un riposo in Italia e quanti all’estero

Sul contratto noleggio si dovranno indicare le ore di riposo settimanale e le ore minime da compensare sia per i viaggi in Italia sia per quelli all’estero, nonché in quanti giorni si deve effettuare il recupero

In Utility – Opzioni – pagina Opzioni, se si attiva il flag Visualizza riposi all’avvio di BUSSTOP verrà aperta la maschera riepilogativa dei riposi da recuperare

Attivare nelle occupazioni che chiudono/scalano il riposo da recuperare, il flag Chiudi riposo.

Nella scheda autisti alla pagina Altri dati, indicare le date dell’ultimo riposo breve e quella del doppio riposo

e alla pagina Scadenze/Altri Dati indicare la data in cui si è compensato l’ultimo riposo breve.

Una volta assegnato un riposo breve (minimo 24 ore)

Il programma segnalerà le ore da compensare e la data massima entro cui farlo

Assegnato il riposo compensativo o una occupazione che compensa il riposo breve,

i dati verranno azzerati

Aggiunto il campo Mnemonico all’hint delle prenotazioni

Il campo Mnemonico con cui l’utente identifica in modo diverso un cliente. è stato aggiunto all’ hint della prenotazione. (vedi rettangolo rosso)

Gestione scadenziario fatture fornitori

da oggi è possibile gestire il pagamento delle fatture fornitori in una sorta di scadenziario.

Innanzi tutto, in Archivi – Fatture fornitori, aprire il programma Caricamento fatture fornitori, dove devono essere inseriti i dati principali delle fatture, come mostrato in figura. Si tenga presente che i campi Tipo pagamento e Banca (nostra banca) non sono obbligatori, in quanto potranno essere inseriti nella gestione Pagamento fatture fornitori

Richiamare le fatture per le quali si deve effettuare il pagamento è semplice. Indicare il periodo “Dalla data” “Alla Data” il Codice o la Ragione sociale del Fornitore, eventualmente il Numero documento e la Data documento e premere il bottone Ricerca. Una volta selezionata/selezionate la/le fatture, espandere con il bottone + del campo ID per inserire l’Importo e la Data Pagamento come mostrato in figura (rettangolo rosso). Come si può notare, si possono inserire anche acconti e saldo. Nel momento in cui la fattura risulta saldata, verrà nascosta in gestione e sarà richiamabile solamente togliendo la spunta “solo da pagare”

Con il bottone Stampa (freccia rossa) sarà possibile stampare quanto visibile nella griglia. Sarà l’utente pertanto, che deciderà i dati da stampare.

Ora i pagamenti anticipati saldano la fattura

Quando una fattura viene emessa con pagamento anticipato, ovvero la stessa risulta già pagata, in fatture immediate viene attivato automaticamente il flag di Saldata ed inserito l’intero importo nel campo Pagamenti successivi. (rettangolo rosso) In questo modo la fattura non comparirà nei solleciti di pagamento.

7 ZERI O 7 X PER CLIENTI NON PUBBLICI INSERITI IN AUTOMATICO

Per i clienti di tipo NON PUBBLICO, i 7 zeri o le 7 X vengono inserite in automatico in fase di creazione, al momento del salvataggio (F10)

Automatizzata la Riga descrittiva nella fattura di acconto Elettronica

Nelle fatture di acconto elettroniche, viene richiamato il servizio su cui agganciare l’acconto ricevuto dal cliente. Questo consente di avere una fattura finale, con detrazione automatica della fattura di acconto. Con questa release, se si vuole, si può ottenere la riga descrittiva della fattura di acconto, in modo del tutto automatico.

Innanzi tutto, attivare in Archivi – tabelle prenotazione – Parametri – Pagina 8 il flag Rif. servizio in fatt. di acconto (rettangolo rosso)

Dopo aver richiamato il servizio, (rettangolo blu) questa è la riga descrittiva creata dal programma (rettangolo rosso)

Lettere di intento

ADEMPIMENTI PREVISTI DAL
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, Articolo 12 septies

Fino alla versione 1014 di BUSSTOP, per riportare i dati della lettera di intento nel file xml, avevamo suggerito di compilare il campo Causale fattura elettronica (croce rossa).

Questo non è più necessario perché sono stati attivati a tale scopo, i campi che troviamo premendo il bottone Esport Abit (rettangolo blu) che si trova alla pagina Contabili della scheda clienti.

Rammentiamo che nel file fattura xml, devono essere riportati i seguenti dati:

• Assoggettamento IVA Dichiarazione d’Intento (pagina Contabili – campo Cod. IVA/Non imp.
• Codice fiscale del dichiarante. (pagina contabili attivare flag Invia sia P.IVA che Cod. Fisc.)
• ANNO Dichiarazione d’Intento ricavato dalla data
• PROTOCOLLO Dichiarazione d’Intento (prima parte, 17 cifre)
• PROTOCOLLO Dichiarazione d’Intento (seconda parte, 6 cifre)
  che in BUSSTOP devono essere inseriti nel campo Protocollo telematico N. separati dal segno – (vedi esempio sotto croce rossa)

Questo il risultato riportato nel file xml
DICHIARAZIONE D’INTENTO ANNO 2020 PROTOCOLLO 19123109564458963-000027

Una volta riempiti i campi come descritto, cancellare la dicitura riportata nel campo Causale fattura elettronica

Stampa vestiario direttamente da scheda autisti

Chi volesse usare la stampa del vestiario quale ricevuta di consegna all’autista, può farlo direttamente dalla scheda autisti alla pagina Vestiario/tessere. Dato che ci saranno varie date di consegna, la data selezionata sarà quella del record su cui si è posizionati. Nel nostro esempio quindi, cliccando sul record Camicia, la data di stampa (ovvero di consegna) sarà quella del 04/12/2019 (rettangolo blu)

Cliente a cui non possiamo inviare bus di colleghi terzi

In prenotazione era già presente il flag “No terzi” che impediva l’assegnazione di un collega terzo al servizio. L’operazione però era lasciata alla manualità dell’operatore. Se un cliente vuole tassativamente solo bus aziendali, allora basta attivare nella scheda alla pagina Vendite, il flag “No servizi a terzi” . Il flag presente in prenotazione sarà attivato automaticamente dal programma.

questo il risultato in fase di assegnazione

Note cliente su stampa foglio di viaggio

Potrebbe essere necessario stampare sul foglio di viaggio, alcune note particolari relative al cliente, ogni qualvolta deve effettuare un viaggio. Nella scheda cliente alla pagina Note, troverete il campo memo “Note foglio di viaggio”

una volta inserite, questo è il risultato

Modificata ristampa da fattura immediata

Capita spesso che il cliente confonda la ristampa da fattura noleggi la quale riesegue il ciclo completo fino a riemettere il file pdf, con la ristampa da fattura immediata, che invece apre esclusivamente il file pdf originale. Se si modifica pertanto una fattura immediata derivata da noleggio e si lancia la ristampa, questa risulterà ancora senza le modifiche apportate. Per questo motivo abbiamo fatto si che la ristampa da fattura immediat, in realtà agganci la ristampa da fattura noleggi, ottenendo così il nuovo file pdf

Corretti alcuni bug

Foglio di viaggio terzi – aggiunti campi “km di prenotazione” e “comprende/non comprende”.

• Per mettere la scritta Km previsti [IIF(<QueryFdVT.”KMPREN”>=0,”,’km previsti:’)]
• Valore km prenotazione [QueryFdVT.”KMPREN”]
• Per mettere la scritta La quotazione comprende [IIF(=”,”,’La quotazione comprende:’)]
• Elenco delle spese incluse nel prezzo [QueryFdVT.”Comprende”]
• Per mettere la scritta Sono a vostro carico [IIF(QueryFdVT.”NonComprende”>=”,”,’Sono a vostro carico:’)]
• Elenco delle spese non incluse nel prezzo[QueryFdVT.”NonComprende”]

Creata tabella dei contratti non generati in fase di generazione servizi a contratto.

Quando si generano contratti e in alcune date non ci sono bus a disposizione sul tabellone, ora vengono memorizzati i dati di questa mancata generazione, in modo tale che l’operatore possa inserire i servizi a contratto manualmente.

La tabella dei contratti non generati, si può aprire manualmente dl menù prenotazione – Visualizza generazione contratti

Invio allegati in Dati autista al cliente.

Alcuni documenti bus (libretto – assicurazione ecc) e autista (patente – cqc ecc) possano essere allegati in automatico per alcune categorie clienti

In Archivi Tabelle prenotazione – Tabelle dipendenti – Autisti – pagina Scadenze/Altri dati, indicare la cartella dove sono salvate le copie documenti. (rettangolo blu)

In Archivi Tabelle prenotazione – Tabelle dipendenti – Autisti – pagina Scadenze/Altri dati, indicare la Cartella documenti dove sono salvate le copie documenti. (rettangolo blu)
In Archivi Tabelle prenotazione – Tabelle bus- Bus – pagina Altri dati, indicare la Cartella documenti dove sono salvate le copie documenti. (rettangolo rosso)
Per entrambe gli archivi: se si apre la tendina “Allegati automatici“, flaggare i documenti che si intende inviare con Dati autista al cliente

In Archivi – Tabelle di prenotazione – Categoria Cliente/fornitore, scegliere la categoria clienti a cui inviare i documenti in automatico con il programma
Dati autista al cliente. (rettangolo rosso)

Il risultato è di allegare i documenti flaggati in precedenza, alla mail inviata al cliente.

N. e data documento di servizio in fattura di cortesia

Inseriti in fattura di cortesia, data e numero del documento di servizio

Nuovi metodi di conferma

Visto l’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione, abbiamo aggiunto quali metodi di conferma dei preventivi e dei servizi,
SMS , Whatsapp e Pec

Memorizzazione indirizzi PEC

con questa release è possibile inserire l’indirizzo PEC del cliente, anche in presenza di codice identificativo, visto che il controllo sul campo da comunicare al SDI è lasciato al programma BUSSTOP. Rammentiamo che avere l’indirizzo PEC del cliente, non significa che automaticamente BUSSTOP invia documenti con la PEC. La mail di invio è quella predefinita nel vostro client di posta.

Invio fatture di cortesia al referente

Se in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina Anagrafica, si attiva il flag Sped. fatture a ref.

e nella scheda cliente alla pagina vendite è attivato il flag Invio fattura per email

la fattura di cortesia verrà spedita anche al referente inserito in prenotazione,

sia con il bottone Spedisci presente in fatture immediate, sia con la spedizione di massa in Gestione servizi – Fatture elettroniche – Spedizione PDF fatture

Nota bene: Se una fattura è composta da più servizi e nei servizi ci sono più referenti, la fattura verrà inviata a tutti i referenti.

Oggi puoi evitare di copiare servizi in date improponibili, impostando quanti anni indietro e quanti in avanti puoi copiare

Per attivare il controllo, Archivi – Tabelle prenotazione-Parametri-Pagina 8

Se accidentalmente si sfora il periodo impostato, il programma impedisce di eseguire copia e avvisa l’utente con i seguenti messaggi.

Se per esempio prendiamo un servizio del 04/09/2019, la copia sarà possibile, in futuro fino al 04/09/2021, ma non dal 05/09/2021 in avanti e in passato, fino al 04/09/2018 ma non dal 03/09/2018 indietro.

Nuovi filtri per le griglie

I nuovi filtri sono attivabili computer per computer ed è per questo che l’impostazione si effettua da Utility – Opzioni – pagina Colori e opzioni. Flaggando Filtro personalizzabile.

Se disattivato, il filtro continua a funzionare come prima.

ATTENZIONE: ci sono campi in cui il nuovo filtro non campare perché non applicabile (campi calcolati ) e altri che presentano filtri diversi, come mostrato in figura

Questa implementazione, consente maggiori possibilità di filtrare i dati.

Stagionalità nei listini ore/km

Nei listini ore/km è stata aggiunta la stagionalità, imputabile nella tabella Tipo listino. Ciò consente di diversificare i prezzi di listino in base ai vari periodi dell’anno.

Copiare un listino ore Km

Dopo aver premuto F4 per creare un nuovo listino ore e km e dopo aver richiamato il tipo listino, premere il bottone Copia listino.

Dopo aver scelto il listino da cui copiare i dati (rett. viola), si può:
1) ottenere importo più alti o più bassi (es: -10,00) – rett. rosso
2) aumentare o diminuire gli importi in % – rett. blu
3) non copiare gli importi per poi inserirli manualmente rett. verde

Modifica listino ore/km quando si visualizzano listini da scegliere

Da qualche tempo, il listino ore/km poteva essere manipolato prima di essere imputato al preventivo o al servizio, aggiungendo alcune voci di spesa oppure cambiando % di Rischio e Ricarico. (vedi figura)

Ciò non poteva avvenire se il listino di default era quello “Da scegliere”. Con la modifica apportata ciò è diventato possibile, semplicemente cliccando sul bottoncino accanto al prezzo

Una volta premuto, si aprirà la maschera del listino ore/km dove sarà possibile apportare le modifiche volute.

Controllo sincronizzazione biglietti tra le emettitrici di bordo e BUSSTOP

Per verificare se le emettitrici di bordo trasmettono regolarmente i biglietti emessi a busstop è stata creata una griglia, che mostra raggruppati per tipo numerazione l’ultimo biglietto importati in BUSSTOP. I biglietti con data inferiore a 2 mesi, non verranno mostrati, perché si intende che l’emettitrice non viene utilizzata.

Per attivare la griglia che verrà aperta automaticamente dal programma all’avvio di BUSSTOP, andare in Utility – Opzioni – pagina Colori e opzioni e attivare il flag Visualizza biglietti ricevuti come mostrato in figura. Questo consente una attivazione non generalizzata su tutti i pc, ma computer per computer.

Il risultato è il seguente

Legenda dei colori:
righe bianche – ultimo biglietto importato entro un mese
righe gialle – ultimo biglietto importato oltre un mese
righe rosse – ultimo biglietto importato oltre 2 mesi

Tabellone bus – visualizzazione bus da non prenotare

I bus che hanno il flag “Da non prenotare”

ovvero quelli che si vogliono gestire in officina, ma che non fanno parte del contratto di licenza d’uso del noleggio, vengono ora visti sul tabellone bus prima dei bus venduti (azzurri) e colorati di verde oliva

Invio comunicazione lavoro intermittente

In archivi – tabelle prenotazione – Tabelle dipendenti – Autisti – pagina Altri dati, reso obbligatorio il codice comunic. lav. intermittente (freccia rossa), senza il quale la comunicazione non viene inviata.

Modifiche al documento di servizio

abbiamo voluto seguire alcuni suggerimenti pervenutici da fiscalisti, commercialisti ecc. per modificare il Documento di servizio. Nell’immagine evidenziate le modifiche apportate.

Modifiche fatt. contratti nei file xml

Inserito nel file xml, sìa la descrizione testa sia la coda del contratto

Il risultato nel file xml sarà il seguente

Modifica statistica terzi

Ora è possibile stampare una statistica per terzo, in riferimento ad un unico cliente

Riferimenti al Documento Contabile in integrazione

Rammentando che il Documento Contabile è quello che sostituisce le ricevute fiscali/scontrini e che si emette dal sito dell’Agenzia delle Entrate, in integrazione servizi sono stati aggiunti i campi Ricevuta Fiscale/Docum cont. e Data RF/Doc. Cont.

Questi due campi vanno compilati, se si vuole tenera traccia a quale documento contabile fa riferimento il servizio.

Il modo corretto di registrazione in BUSSTOP è il seguente:

In fase di prenotazione di un servizio a Corrispettivo, indicare quale segnale fattura Corrispettivo

Entrare nel sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate ed emettere il Documento Contabile

Indicare in integrazione i dati del Documento Contabile, nei campi mostrati in figura (rettangolo rosso)

Mettere il segnale fattura a Corrisp. Contabiliz.

Controllo date e ore nel dettaglio servizio

questo controllo è stato spostato dall’uscita del campo, al salvataggio del servizio con F10, rendendo più semplice correggere eventuali errori di digitazione di data ed ora.

Documento di servizio da Servizi giornalieri

Con la versione del 01/08/2019 è stata introdotta la possibilità di stampare il documento di servizio, anche dal programma Prenotazioni – “Servizi giornalieri”. Dato che questo documento viene stampato solo ed esclusivamente per servizi “Da fatturare”, abbiamo aggiunto la colonna Segn. Fattura (rettangolo rosso) per facilitare l’utente nella scelta. Ricordiamo che le colonne possono essere spostate in una qualsiasi posizione.

Verifica del tipo di cronotachigrafo utilizzato dall’autista.

Premessa: se nella scheda bus non viene indicato nulla, il cronotachigrafo si intende analogico; diversamente si attiva il flag “Cronotachigrafo digitale”. (rettangolo rosso) Per quei bus, minibus o auto che non hanno il cronotachigrafo, attivare il flag “Senza cronotachigrafo” (rettangolo blu)

Nel tabellone inferiore, aprire la scheda Autisti e cliccare in un’area vuota sulla riga dell’autista, come mostrato dalla freccia rossa e cliccare su “Calcolo guida bus”

Si otterrà il seguente risultato, dove la colonna no crono non è legata esclusivamente al tipo di mezzo, ma anche al tipo di servizio svolto. Se il servizio non prevede il cronotachigrafo, pur utilizzando un bus che ha un qualsiasi tipo di crono, verrà visualizzato il flag sotto la colonna “No crono”

ATTENZIONE: le date visualizzate, sono quelle visibili sul tabellone. Per vedere un intero mese quindi, impostare il tabellone con una visualizzazione mensile.

Quando i flag sono multipli nella stessa giornata, significa che l’autista ha utilizzato mezzi con diversi cronotachigrafi e/o mezzi senza cronotachigrafi.

Documento di servizio

Il documento di servizio è quel documento che contiene i dati citati dall’Agenzia delle Entrate ed inserito nel file xml, per poter fatturare a fine mese i servizi che dovrebbero diversamente esserlo entro 12 giorni (secondo le ultime disposizioni) dal termine del servizio stesso.

Rammentiamo ancora una volta, la risposta dell’agenzia Entrate al quesito

Domanda: Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo. Risposta
Risposta: Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.

Già nella versione 1009 era stato inserito nel file xml, il foglio di viaggio opportunamente modificato ma che senza l’importo, che potete comunque aggiungere, non viene accettato come documento valido. Resta quindi a voi la scelta su quale documento fare affidamento, al fine della fatturazione a fine mese.

Il documento di servizio è un derivato delle ricevute fiscali e per questo ne segue la grafica ed impaginazione.

Per attivare questa funzione, bisogno innanzitutto crare una causale contabile opportuna; da Archivi . Contabilità – Tipi documento

Successivamente in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 8, si deve attivare il flag “Stampa documento di servizio” ed indicare il Tipo Documento di servizio appena creato

La stampa può essere effettuata sia da menù prenotazioni, per una stampa di massa

sia con il destro sul servizio per la stampa di un singolo documento

Il documento si presenta con questo formato (simile alle vecchie ricevute fiscali, che rimangono comunque nel programma per aziende non italiane)

Ha una numerazione propria che troverete come sempre in Contabilità -Numerazione documenti

Questa numerazione viene riportata all’interno del servizio in Integrazione – pagina Dati servizio 2

Quando si emette la fattura elettronica, il risultato è il seguente

Raccomandazioni

La nostra azienda si informa sulle normative e loro integrazioni, attraverso il sito dell’agenzia entrate, i siti di giornali economici di rilevanza nazionale, le consulenze di commercialisti delle aziende nostre clienti, citando sempre la fonte, riportando la/le legge/i e pubblicando ove possibile il documento originale.

Ciò nonostante , vi invitiamo a consultare i vostri fiscalisti, intermediari, esperti in materia, in quanto nel tempo abbiamo visto e sentito interpretazioni diverse sullo stesso argomento.

La scrivente non si può assumere per questo, una qualsiasi responsabilità dell’applicazione di quanto sopra e di altre parti del programma in merito alla fatturazione elettronica.