Alcune amministrazioni pubbliche, fanno richiesta di inserire in fattura elettronica, un riferimento amministrativo. Trattasi di un codice concordato tra la PA e il fornitore (codice in realtà non obbligatorio)
Data la mole sempre più consistente dei dati richiesti, in Prenotazione servizi è stata modificata la maschera di inserimento dati.
Come si vede da immagine sotto, sono stati lasciati in evidenza i campi di maggiore rilevanza (rettangoli blu) e raccolti in una maschera richiamabile con il bottone Fatt. Elettr. (rettangolo rosso) quelli meno utilizzati. 
Tra questi, abbiamo inserito il Riferimento amministrativo. (rettangolo verde)
Da ora in poi quindi, tutti i campi che dovessero essere implementati, verranno raccolti in questa maschera.

La stessa richiesta potrebbe essere fatta in occasione di fatture con cliente aggiuntivo.
In integrazione alla pagina Importi clienti e note fattura, premere il bottone Fatt. Elettr. (rettangolo rosso) e compilare l’apposito campo (rettangolo blu)

Lo stesso Riferimento amministrativo, può essere richiesto per servizi a contratto.

In Contratti quindi, compilare l’apposito campo (rettangolo rosso)

Oppure potrebbe essere necessario nelle fatture immediate.
Premere il bottoncino che appare nella colonna Riga (freccia rossa) e compilare il campo apposito (rettangolo blu)
Migliorata la visualizzazione dei servizi con Autista di spinta o doppio autista e dei servizi spezzati.
Mentre prima, in presenza della descrizione destinazione finale, attivabile da Opzioni tabellone, (rettangolo rosso) i servizi venivano mostrati a tabellone con sfondo nero e scritta bianca, ora possono mantenere i colori assegnati al tabellone
Attivando il flag Visualizza descrizione dettagli (rettangolo blu) possiamo visualizzare il percorso inserito nel dettaglio. (immagine sotto – frecce blu) Se disattivato, leggerà sempre quello dell’anagrafica servizio.
Nell’esempio, un tour di 7 giorni in cui giorno per giorno viene inserita la descrizione del percorso. 
ATTENZIONE: si rammenta che queste descrizioni, vengono stampate sul foglio di viaggio dell’autista.
Come sempre, queste impostazioni sono a scelta dell’operatore. Basta infatti premere o ripremere il bottone Visualizza destinazione (freccia rossa), per ottenere due visualizzazioni diverse dello stesso servizio:
Con le destinazioni come sopra descritto
  1. Come ha funzionato fino ad ora, mostrando la descrizione dell’anagrafica servizio. (rettangolo blu)
  2. Mostrando la descrizione inserita in dettaglio (rettangolo verde) Vedi immagine sopra (rettangolo rosso)
oppure senza alcuna destinazione 

In preventivi è ora possibile pilotare sia il pagamento, sia il prezzo (netto o lordo) in presenza del cliente PREVENT.

Nel rettangolo rosso si notano i due campi che l’operatore può manipolare. 
Dato che il cliente PREVENT può assumere un qualsiasi pagamento e un importo con iva o senza iva (rettangolo blu) in funzione della categoria commerciale (ES: scuole = importo con iva – aziende = importo netto), nella scheda clienti, questi due campi dovrebbero essere lasciati vuoti.


Il risultato che si ottiene è tutto nella stampa preventivo
Per ottenere questo risultato è stata anche modificata la formula standard dei pagamenti che riportiamo in seguito
[IIF(<QueryPreventivi.”PADESCRI”>=”,’Modalità di pagamento: Bonifico bancario 30 gg DF’,IIF(<QueryPreventivi.”ANCODICE”>=’PREVENT’,’Pagamento: ‘+<QueryPreventivi.”PADESCRI”>,’Pagamenti come da accordi precedenti:  ‘+<QueryPreventivi.”PADESCRI”>))]
Infine, quando dal cliente PREVENT, in caso di conferma, si crea il nuovo cliente, (freccia rossa)
 i dati del Codice pagamento e del Prezzo con IVA vengono inseriti automaticamente nella scheda cliente.
Nelle ricevute fiscali è ora possibile togliere la data di rientro del servizio.

In Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina 6, disattivare il flag Data ritorno in ricevuta fiscale

Nell’immagine il risultato con il flag attivo (rettangolo rosso) e con il flag disattivato (rettangolo blu)